Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41
Ano do empenho: 2015
Data: 03/07/2015
Valor: 2.292,18
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036
Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,relativo ao ano de 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 204
Ano do empenho: 2015
Data: 29/07/2015
Valor: 77,76
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL (AV.CORONEL OSORIO No 50)DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 254
Ano do empenho: 2015
Data: 31/07/2015
Valor: 16,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 305
Ano do empenho: 2015
Data: 03/07/2015
Valor: 1.832,17
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 527
Ano do empenho: 2015
Data: 21/07/2015
Valor: 3.241,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1217
Ano do empenho: 2015
Data: 17/07/2015
Valor: 2.821,59
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00582/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1219
Ano do empenho: 2015
Data: 17/07/2015
Valor: 16.661,28
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00584/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1221
Ano do empenho: 2015
Data: 17/07/2015
Valor: 188,99
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00586/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1244
Ano do empenho: 2015
Data: 24/07/2015
Valor: 79.750,00
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023
Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No000604/2015. RELATIVO AO ANO DE 2015.
